出差住宾馆开票报销的流程如下：

确定发票类型

根据所在公司的税务性质，向酒店索取相应的发票，如增值税普通发票或增值税专用发票。

入住时登记

在酒店或宾馆入住时，提供身份证件进行登记，并告知前台是否需要开具发票。

提供信息

如果需要发票，向酒店前台提供开票所需的信息，包括发票抬头（个人或公司名称）、纳税人识别号（如果是公司）、开票内容（通常为“住宿费”）以及发票金额。

确认费用

住宿结束后，结清所有费用，包括房费、服务费等，酒店前台会根据实际消费情况出具详细账单。

开具发票

酒店前台根据顾客提供的信息和已结账单，通过酒店的财务系统开具正规的住宿发票。发票类型可能是纸质发票或电子发票，具体取决于酒店的开票方式和顾客的需求。

发票领取

纸质发票通常会在顾客退房时直接交给顾客，电子发票则会通过电子邮件或短信形式发送给顾客。

发票验真

顾客在收到发票后，应当及时进行验真，确保发票的真实性和有效性，以便日后的报销或财务核算。

提交报销申请

填写公司规定的出差报销申请表，注明出差目的、住宿地点、时间等详细信息，并附上所有相关的住宿费发票原件。

核对审核要求

确保所有提交的文件符合公司的报销政策和要求，例如住宿天数是否在预算内，费用是否合理等。

核算和审批流程

财务部门根据公司政策对报销申请进行核算和审批，在此过程中可能需要提供额外的证明文件。

记录报销结果

一旦报销申请获得批准，应及时记录报销金额及其支付方式，并确认收到相应款项。

保管单据

员工在收到报销款后，需妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。

建议

提前确认：在入住酒店前，最好提前确认公司的发票类型要求，以便及时告知酒店前台。

妥善保管：无论是纸质发票还是电子发票，都应妥善保管原件，以备报销时使用。

及时验真：收到发票后，务必及时进行验真，确保发票的真实性和有效性。

详细记录：在填写报销申请表时，确保所有信息准确无误，以便财务部门顺利核算和审批。