报销单

报销人：XXX

部门：XXX

职务：XXX

报销日期：20XX年XX月XX日

报销事由：

* 交通费：¥100.00

* 餐饮费：¥200.00

* 通讯费：¥100.00

* 其他杂费：¥100.00

合计：¥500.00

金额大写：伍佰元整

费用明细：

1. 交通费：¥100.00

日期：20XX年XX月XX日

用途：因公出差

发票号码：XXXXXXXXXX

2. 餐饮费：¥200.00

日期：20XX年XX月XX日

用途：团队聚餐

发票号码：XXXXXXXXXX

3. 通讯费：¥100.00

日期：20XX年XX月XX日

用途：工作需要

发票号码：XXXXXXXXXX

4. 其他杂费：¥100.00

日期：20XX年XX月XX日

用途：办公用品购买

发票号码：XXXXXXXXXX

报销人签字：__________

日期：__________

审批人签字：__________

日期：__________

备注：

1. 所附发票真实、合法，抬头正确。2. 报销金额与发票金额相符。3. 请按照公司报销流程进行审批。

请注意，以上报销单仅为示例，实际填写时请根据公司具体要求和流程进行调整。